税务管理与筹划

把握筹划之道，降低税务成本

在工作中，您是否遇到过以下情形：

公司要交的税种很多，负担非常重，公司管理层总希望财务部门能想办法降低税负。

业务部门签订的合同没有明确由境外收款方承担税负，结果在对外支付时，公司不得不为这部分税款买单，额外增加了成本。

总听说有企业在做税收筹划，但从来不清楚到底是怎么做的。

税务知识较专业，一般财务人员不能很好掌握，且税收政策经常变化，新的规定越来越难读懂。

……

对企业而言，类似的困惑和问题一定还有不少，它们都和企业的税务管理息息相关。安越的课程以丰富多样的案例为基础，揭示这些困惑和问题的实质，并提出切实可行的解决之道

众所周知，通过税务筹划，可以令企业在合法合理的前提下减轻税收负担、降低企业经营成本、最大限度增加企业的效益。但我们国家税收种类繁多，税收立法层次不高，税收政策变化频繁，如何在短时间内较全面地掌握操作难度较大的税务筹划技巧是摆在企业管理者面前的一道难题。

课程优势

结合国内税收制度和政策的最新变化，传递第一手的信息

税务基础知识和具体案例相结合，深入浅出容易掌握

将税务筹划的理念和方法具体运用到企业战略与日常经营管理的各个环节

培训收益

了解税务管理和筹划的相关知识

掌握税务筹划的各种技术手段

掌握企业战略决策中的税务管理与筹划方法

掌握企业日常经营管理的税务管理与筹划方法

掌握分税种的税务管理与筹划方法

了解各个税种的最新政策变化

培训对象

税务总监、税务经理、税务专员等企业税务方面专业人员

财务总监、财务经理、财务主管等财务人员

总经理、董事会成员等企业高管

课程大纲

税务筹划的相关知识

税务筹划的动力机制

降低税收成本

实现涉税零风险

获取资金时间价值

税务筹划的本质：事前性、合规性、可行性

税务筹划的主要内容

合理避税

合法节税

税负转嫁

税务筹划的基础

相关法律、法规

相关会计准则、制度

风险控制与防范

税务筹划的平台及技术手段

价格平台：转让定价的运用

优惠平台：税收优惠的运用

漏洞平台：政策遗漏的运用

空白平台：政策未规定的运用

弹性平台：税法幅度的运用

规避平台：临界点的运用

其他平台：减、免、退、抵免的运用

税务筹划的策略技巧及案例分析

流转税的税务筹划及案例分析

增值税：营改增的筹划、进项税和销项税、分散经营等

营业税：属人属地原则、混合销售、兼营、差额纳税等

关税：进口完税价格、保税制度、进料和来料加工的选择等

企业所得税的税收筹划与案例分析

企业设立：公司类型、设立地点的选择等

投资和融资：资金拆借、占用、租赁等

销售环节：产品价格制定、销售返利等

内部核算：存货计价、固定资产折旧、无形资产摊销等

股权投资：持有收益、转让收益等

税收优惠：行业优惠、定期减免税、加计扣除等

企业重组：一般重组和特殊重组等

个人所得税的税收筹划与案例分析

工资薪金：工资与劳务的转化等

劳务报酬：分次、分项等

奖金的发放：分月、集中发放等

股息红利：股东拿工资还是股息等

财产、行为税的税收筹划与案例分析

印花税：合同金额、人数等

土地增值税：增量、收入、成本等

综合案例分析

最新税收法规政策的变化

流转税：增值税、营业税

进出口税收：出口退税、关税

企业所得税和个人所得税

行为财产税：房产税、土地使用税等

综合税收政策和税收征管

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